Les factures fournisseurs sont un grand classique des tâches chronophages. Elles arrivent sous tous les formats, doivent être rapprochées des commandes, puis saisies à la main dans le logiciel comptable. C’est aussi l’un des processus où les agents IA font leurs preuves le plus vite.
Le circuit, étape par étape
- 01La facture arrive par e-mail ou est déposée dans un dossier partagé
- 02L’agent la lit, même à partir d’une copie numérisée, et en extrait les informations clés
- 03Il la rapproche du bon de commande et du bon de livraison
- 04Il vérifie les montants, la TVA et les données du fournisseur
- 05Il l’enregistre dans votre ERP, par exemple Odoo ou Sage
- 06Tout cas inhabituel est transmis à un collaborateur, motif à l’appui
Là où l’humain garde la main
C’est vous qui fixez les règles. Les montants au-delà d’un certain seuil, les nouveaux fournisseurs ou les écarts sont toujours soumis à la validation de votre équipe finance. L’agent prépare le travail et explique ce qu’il a relevé. C’est un collaborateur qui prend la décision finale.
Ce qui change pour l’équipe finance
Au lieu de saisir des données, l’équipe examine les exceptions et consacre son temps à l’analyse et à la relation fournisseurs. Les factures sont traitées le jour même de leur arrivée, avec une traçabilité complète de chaque contrôle.
Ce qu’il vous faut pour démarrer
Un accès à la boîte de réception ou au dossier où arrivent les factures, des droits de lecture et d’écriture sur votre ERP, et quelques centaines de factures déjà traitées pour les tests. La plupart des projets de ce type sont opérationnels en quelques semaines.
Vous aimeriez savoir ce que cela donnerait avec vos propres factures et votre ERP ? Un audit gratuit est le moyen le plus rapide de le découvrir.
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